회사 친환경(RoHS) 업무 체크 가이드

회사의 RoHS 관련 친환경 업무 체크리스트입니다. 중소기업일수록 친환경 업무에 대해 대부분 취약하기 때문에 고객사 평가나 품질·환경 경영검토 시 작성하기 어려운 점이 있습니다. 아래 평가항목에 따라 우리 회사의 미흡한 점을 체크하고 개선하길 바랍니다.

회사 친환경(RoHS) 업무 체크리스트

환경경영부문

1. 환경규제 및 모기업의 유해물질 관리기준이 반영된 유해물질 관리기준이 있는가.

[관련문서]
유해물질 관리 업무 표준서
정부 또는 고객사의 유해물질 관리 기준(가이드)
협력사 관리 유해물질 목록
유해물질 검증 절차

[세부항목]
유해물질 관리 표준 또는 업무 절차서 유무
유해물질 관리 리스트
REACH SVHC 후보물질, 허가물질, 제한물질 리스트
친환경 업무 R&R 및 실행 업무(개발,구매, 품질, 자재 등)
사외 문서의 유해물질 운영가이드 최신본
유해물질 검증 절차서

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2. 친환경 담당자가 지정되어 있으며, 역량이 확보되어 있는가.

[관련문서]
업무 분장표
교육교재
교육이수증

[세부항목]
친환경 담당자와 업무 역량 확보 여부
친환경 담당자(또는 XRF 검사원) 선임
친환경 담당자(또는 XRF 검사원) 업무 경력
친환경 담당자 정부 또는 고객사의 유해물질 관리 정규 교육 이수

3. 모든 원자재 및 부품에 대한 유해물질 정보를 체계적으로 관리하고 있는가.

[관련문서]
유해/화학물질 Master sheet
유해물질 분석 성적서, MSDS 등 (3년)

[세부항목]

유해 화학물질 Master Sheet 관리 여부

Master sheet 보유 및 충실도
기타 유해물질 조사 및 개선 요청 관리 이력

4. 환경규제 정보에 대해 내부 공유 및 교육 보고를 누락 없이 하고 있는가.

[관련문서]
년간 교육계획서
교육교재
교육보고서및교육결과
환경규제 정보 공유 메일 및 게시물

[세부항목]
환경규제 정보 사내 공유 및 고육 경영자 보고 여부
담당 부서 별 담당자 교육 년간 최소 1회 교육 실시
환경규제 정보의 사내에 공유 및 전파 여부

5. 유해물질 규제 대응 관리에 대한 내부 실사를 계획에 따라 실시하였는가.

[관련문서]
내부감사 계획서
내부감사 운영표준

[세부항목]
내부심사가 사내 표준에 규정 된 바와 같이 실시되었는지 여부 확인
내부심사 주기, 심사원 자격 및 교육 여부
유해물질 규제 대응 프로세스 진단 Check list 보유 및 진단 결과 확인 및 경영진 보고 여부
부적합 사항에 대한 개선 대책 및 조치 결과 확인

양산관리부문

1. 제품/부품에 사용되는 모든 균질재질(포장재 포함)에 대해 유해물질자료 입수/검증하고 Data 관리하고 있는가.

[관련문서]
환경법규/고객사 요구사항 관리 대장
고객사 유해물질관리 기준
유해물질 관리 기준

[세부항목]
RoHS 10대 유해물질 허용관리 기준이 고객사 요구 기준 만족 여부
REACH 규제 대응을 위한 기준 수립 여부 확인 (MSDS 입수, SVHC warranty)
EU 예외조항, SVHC 물질, ODCs(ozone depleting chemicals) 물질 List 포함 여부
기타 관리 유해물질 관리 리스트에 Level A-Ⅱ, Level B 물질 포함되어 있으며, 허용치 관리기준이 고객사 요구기준 만족여부 확인
친환경 마크 포함여부 (마크 표시 해당 부품 : 제품만 확인) – WEEE마크, 플라스틱/포장재 재질표기, 안전사용기간, 매뉴얼 친환경 문구 등

2. 신규부품 및 재질 개발 시 유해물질 정보를 입수 / 검토 / 승인하고 신규 부품 및 재질 승인 시 XRF 유해물질 검사를 실시하고 있는가.

[관련문서]
신규 부품 및 재질 개발 현황
신규 부품 인정 시험 기준
신규 부품 인정 검사 성적서

[세부항목]
개발단계 신규 부품 인정시험기준서에 친환경 자료 검토 포함 여부
친환경 자료 : 정밀분석 성적서, MSDS / Mill sheet, 비사용보증서 등
친환경 마크 : WEEE, 플라스틱/포장재 재질표기, 안전사용기간 등

3. 자재 / 공정 / 출하 단계에서 공정 물질 또는 원부자재에 대해 유해물질 관리를 하고 있는가.

[관련문서]
공정 물질/부자재 목록(사용 화학물질 리스트 및 CAS No 등 표기)
사내 공정도

[세부항목]
규제 위반이 발생 가능한 공정 물질 및 부자재(화학물질)를 사용 및 관리 여부
ODCs(오존층 파괴물질) 사용 여부
RoHS 유해물질 오염에 대한 관리 여부(Solder,  도금, 인쇄, 도장 공정 등에서의 유해물질 오염 방지 대책)

4. 유해물질 부적합품에 대한 개선 및 예방조치를 하고 있는가.

[관련문서]
부적합 처리 이력 대장 및 개선 대책서
XRF 검사 이력 원본 파일

[세부항목]
유해물질 부적합이 발생한 경우, 원인 규명 및 개선 대책의 수립 여부
유해물질 부적합 발생에 대한 원인 규명이 명확함
부적합 발생의 원인에 따른 개선 대책이 수립됨
개선 대책이 회사 대표 또는 관리자의 승인됨

5. 4M 변경점 발생시 유해물질 검증은 실시하며, 모기업의 4M 신고를 하고 있는가. ( 4M 변경 미신고 및 임의 자재변경 사용여부)

[관련문서]
4M 변경기준
4M 신고자료
4M 변경점 관리대장

[세부항목]
–

6. 모든 부품에 대해 LOT 관리를 하고 있는가.

[관련문서]
부품 입고 관리 대장
생산 이력 대장(생산품의 투입 부품 목록 – 식별 및 추적성 관리)

[세부항목]
동일한 불량의 재발 여부 및 원부자재 대한 LOT 추적 기준 / 절차가 수립되어 있으며, 업무에 반영되는지 여부
평가 기간 내 동일한 유형의 유해물질 부적합의 재발 여부
고위험 입고 부품에 대한 LOT 정보 존재함
공정 투입 부품에 대한 LOT 정보가 관리됨
유해물질 검사 이력에 검사 부품의 LOT 정보가 기록 관리됨

7. 수입검사기준서에 유해물질 검사 항목이 반영 되어 있는가.

[관련문서]
수입검사기준서
수입검사성적서 및 관리대장

[세부항목]
수입검사기준서에 친환경 검사 항목이 포함 되어 있는지 여부 확인
XRF측정(검사주기, 검사방법, 판정기준 포함여부 확인)
입고 부품 친환경 식별 마크 부착여부 확인
친환경 마크 포함 여부 (마크 표시/해당부품 및 제품만 확인)

8. 모든 원자재 및 부품에 대해 균질재질별로 검사주기/방법이 수립되어 있는가.

[관련문서]
유해물질 검사 기준
유해물질 검사 계획

[세부항목]
유해물질 검사 기준이 수립되었으며, 검사 기준은 명확한지 여부
생산하는 원자재 / 부품 / 반제품 리스트 됨
원자재 / 부품 / 반제품에 대한 Risk 설정 됨
검사방법 설정(XRF, Spot test, 정밀분석 등)
검사주기 설정 및 적절성
추가 검사방법 설정(XRF 검사에 따라 Br 및 Cr 초과될 경우 조치사항 명확함)

9.  유해물질 검사 기준에 따라 원자재 및 부품을 검사하고 있는가.

[관련문서]
검사 성적서 샘플 (최근 1개월 내 제출 자료)
정밀분석 이력 or 분석성적서

[세부항목]
Br 또는 Cr 초과 검출 시 후속 조치의 적합성 여부(협력사는 직거래 부품에 대한 직접 검증 수행)
Br 초과 검출 시 후속 조치를 시행함
Br 초과 검출 부품에 대해 정밀분석을 적절하게 시행함
도금 부품에 대해 시약 검사를 실시함
Pb, Cd 초과 검출시 후속 확인 조치의 적합성 여부
Pb, Cd 초과 검출 시 예외조항 해당 여부 확인함

10. XRF등 분석 장비를 보유하고 있으며 유지관리 하고 있는가.

[관련문서]
교정 계획 및 실적
유지관리 계획 및 실적

[세부항목]
–

협력사 관리

1. 협력사에 대한 정보 전달 및 교육을 실시하고 있는가.

[관련문서]
친환경 정보 및 교재
협력사 정보 배포 이력 (이메일 외)
교육 실시 결과 (교육 결과 보고서 또는 참석자 리스트)
협력사 교육 교재/자료

[세부항목]
환경 규제 정보/자료를 2차 협력사에 전달 또는 교육 여부
고객사에서 배포 된 규제 정보 및 자료를 관리하고 있음
규제 정보 및 자료를 협력사에 배포함
2차 협력사에 대해 교육을 실시함(년 1회 이상)

2. 협력사에 대한 유해물질 관리 체계 진단 계획 수립 및 정기 진단을 실시하고 있는가.

[관련문서]
유해물질 관리 체계 진단 계획
친환경 업무 체크리스트

[세부항목]
2차 협력사 친환경 업무 체크리스트 보유
유해물질 관리 체계 진단 대상 협력사 진단 계획 수립
진단 계획 대비 실적, 개선 대책서 입수

※ 본 내용은 친환경 업무 체크리스트로 활용 가능합니다.

 

프로세스–경영검토 절차

 

프로세스-품질 및 환경 목표관리