회사의 RoHS 관련 친환경 업무 체크리스트입니다. 중소기업 일수록 친환경 업무에 대해 대부분 취약하기 때문에 고객사 평가나 품질·환경 경영검토 시 작성하기 어려운 점이 있습니다.
아래 평가항목에 따라 우리 회사의 미흡한 점을 체크하고 개선하길 바랍니다.
회사 친환경 업무 체크리스트
환경경영부문
1. 환경규제 및 모기업의 유해물질 관리기준이 반영된 유해물질 관리기준이 있는가.
[관련문서]
- 유해물질 관리 업무 표준서
- 정부 또는 고객사의 유해물질 관리 기준(가이드)
- 협력사 관리 유해물질 목록
- 유해물질 검증 절차
[세부항목]
유해물질 관리 표준 또는 업무 절차서 유무
- 유해물질 관리 리스트
- REACH SVHC 후보물질, 허가물질, 제한물질 리스트
- 친환경 업무 R&R 및 실행 업무(개발,구매, 품질, 자재 등)
- 사외 문서의 유해물질 운영가이드 최신본
- 유해물질 검증 절차서
2. 친환경 담당자가 지정되어 있으며, 역량이 확보되어 있는가.
[관련문서]
- 업무 분장표
- 교육교재
- 교육이수증
[세부항목]
친환경 담당자와 업무 역량 확보 여부
- 친환경 담당자(또는 XRF 검사원) 선임
- 친환경 담당자(또는 XRF 검사원) 업무 경력
- 친환경 담당자 정부 또는 고객사의 유해물질 관리 정규 교육 이수
3. 모든 원자재 및 부품에 대한 유해물질 정보를 체계적으로 관리하고 있는가.
[관련문서]
- 유해/화학물질 Master sheet
- 유해물질 분석 성적서, MSDS 등 (3년)
[세부항목]
유해 화학물질 Master Sheet 관리 여부
- Master sheet 보유 및 충실도
- 기타 유해물질 조사 및 개선 요청 관리 이력
4. 환경규제 정보에 대해 내부 공유 및 교육 보고를 누락 없이 하고 있는가.
[관련문서]
- 년간 교육계획서
- 교육교재
- 교육보고서및교육결과
- 환경규제 정보 공유 메일 및 게시물
[세부항목]
환경규제 정보 사내 공유 및 고육 경영자 보고 여부
- 담당 부서 별 담당자 교육 년간 최소 1회 교육 실시
- 환경규제 정보의 사내에 공유 및 전파 여부
5. 유해물질 규제 대응 관리에 대한 내부 실사를 계획에 따라 실시 하였는가.
[관련문서]
- 내부감사 계획서
- 내부감사 운영표준
[세부항목]
내부심사가 사내 표준에 규정 된 바와 같이 실시 되었는지 여부 확인
- 내부심사 주기, 심사원 자격 및 교육 여부
- 유해물질 규제 대응 프로세스 진단 Check list 보유 및 진단 결과 확인 및 경영진 보고 여부
- 부적합 사항에 대한 개선 대책 및 조치 결과 확인
양산관리부문
1. 제품/부품에 사용되는 모든 균질재질(포장재 포함)에 대해 유해물질자료 입수/검증하고 Data 관리하고 있는가.
[관련문서]
- 환경법규/고객사 요구사항 관리 대장
- 고객사 유해물질관리 기준
- 유해물질 관리 기준
[세부항목]
RoHS 10대 유해물질 허용관리 기준이 고객사 요구 기준 만족 여부
- REACH 규제 대응을 위한 기준 수립 여부 확인 (MSDS 입수, SVHC warranty)
- EU 예외조항, SVHC 물질, ODCs(ozone depleting chemicals) 물질 List 포함 여부
- 기타 관리 유해물질 관리 리스트에 Level A-Ⅱ, Level B 물질 포함되어 있으며, 허용치 관리기준이 고객사 요구기준 만족여부 확인
- 친환경 마크 포함여부 (마크 표시 해당 부품 : 제품만 확인) – WEEE마크, 플라스틱/포장재 재질표기, 안전사용기간, 매뉴얼 친환경 문구 등
2. 신규부품 및 재질 개발 시 유해물질 정보를 입수 / 검토 / 승인하고 신규 부품 및 재질 승인 시 XRF 유해물질 검사를 실시하고 있는가.
[관련문서]
- 신규 부품 및 재질 개발 현황
- 신규 부품 인정 시험 기준
- 신규 부품 인정 검사 성적서
[세부항목]
개발단계 신규 부품 인정시험기준서에 친환경 자료 검토 포함 여부
- 친환경 자료 : 정밀분석 성적서, MSDS / Mill sheet, 비사용보증서 등
- 친환경 마크 : WEEE, 플라스틱/포장재 재질표기, 안전사용기간 등
3. 자재 / 공정 / 출하 단계에서 공정 물질 또는 원부자재에 대해 유해물질 관리를 하고 있는가.
[관련문서]
- 공정 물질/부자재 목록(사용 화학물질 리스트 및 CAS No 등 표기)
- 사내 공정도
[세부항목]
규제 위반이 발생 가능한 공정 물질 및 부자재(화학물질)를 사용 및 관리 여부
- ODCs(오존층파괴물질) 사용 여부
- RoHS 유해물질 오염에 대한 관리 여부(Solder, 도금, 인쇄, 도장 공정 등에서의 유해물질 오염 방지 대책)
4. 유해물질 부적합품에 대한 개선 및 예방조치를 하고 있는가.
[관련문서]
- 부적합 처리 이력 대장 및 개선 대책서
- XRF 검사 이력 원본 파일
[세부항목]
유해물질 부적합이 발생한 경우, 원인 규명 및 개선 대책의 수립 여부
- 유해물질 부적합 발생에 대한 원인 규명이 명확함
- 부적합 발생의 원인에 따른 개선 대책이 수립됨
- 개선 대책이 회사 대표 또는 관리자의 승인 됨
5. 4M 변경점 발생시 유해물질 검증은 실시하며, 모기업의 4M 신고를 하고 있는가. ( 4M변경 미신고 및 임의 자재변경 사용여부)
[관련문서]
- 4M 변경기준
- 4M 신고자료
- 4M 변경점 관리대장
[세부항목]
–
6. 모든 부품에 대해 LOT 관리를 하고 있는가.
[관련문서]
- 부품 입고 관리 대장
- 생산 이력 대장(생산품의 투입 부품 목록 – 식별 및 추적성 관리)
[세부항목]
동일한 불량의 재발 여부 및 원부자재 대한 LOT 추적 기준 / 절차가 수립되어 있으며, 업무에 반영되는지 여부
- 평가 기간 내 동일한 유형의 유해물질 부적합의 재발 여부
- 고위험 입고 부품에 대한 LOT 정보 존재함
- 공정 투입 부품에 대한 LOT 정보가 관리됨
- 유해물질 검사 이력에 검사 부품의 LOT 정보가 기록 관리됨
7. 수입검사기준서에 유해물질 검사 항목이 반영 되어 있는가.
[관련문서]
- 수입검사기준서
- 수입검사성적서 및 관리대장
[세부항목]
수입검사기준서에 친환경 검사 항목이 포함 되어 있는지 여부 확인
- XRF측정(검사주기, 검사방법, 판정기준 포함여부 확인)
- 입고 부품 친환경 식별 마크 부착여부 확인
- 친환경 마크 포함 여부 (마크 표시/해당부품 및 제품만 확인)
8. 모든 원자재 및 부품에 대해 균질재질별로 검사주기/방법이 수립되어 있는가.
[관련문서]
- 유해물질 검사 기준
- 유해물질 검사 계획
[세부항목]
유해물질 검사 기준이 수립되었으며, 검사 기준은 명확한지 여부
- 생산하는 원자재 / 부품 / 반제품 리스트 됨
- 원자재 / 부품 / 반제품에 대한 Risk 설정 됨
- 검사방법 설정(XRF, Spot test, 정밀분석 등)
- 검사주기 설정 및 적절성
- 추가 검사방법 설정(XRF 검사에 따라 Br 및 Cr 초과될 경우 조치사항 명확함)
9. 유해물질 검사 기준에 따라 원자재 및 부품을 검사하고 있는가.
[관련문서]
- 검사 성적서 샘플 (최근 1개월 내 제출 자료)
- 정밀분석 이력 or 분석성적서
[세부항목]
Br 또는 Cr 초과 검출 시 후속 조치의 적합성 여부(협력사는 직거래 부품에 대한 직접 검증 수행)
- Br 초과 검출 시 후속 조치를 시행함
- Br 초과 검출 부품에 대해 정밀분석을 적절하게 시행함
- 도금 부품에 대해 시약 검사를 실시함
Pb, Cd 초과 검출시 후속 확인 조치의 적합성 여부
- Pb, Cd 초과 검출 시 예외조항 해당 여부 확인함
10. XRF등 분석 장비를 보유하고 있으며 유지관리 하고 있는가.
[관련문서]
- 교정 계획 및 실적
- 유지관리 계획 및 실적
[세부항목]
–
협력사 관리
1. 협력사에 대한 정보 전달 및 교육을 실시하고 있는가.
[관련문서]
- 친환경 정보 및 교재
- 협력사 정보 배포 이력 (이메일 외)
- 교육 실시 결과 (교육 결과 보고서 또는 참석자 리스트)
- 협력사 교육 교재/자료
[세부항목]
환경 규제 정보/자료를 2차 협력사에 전달 또는 교육 여부
- 고객사에서 배포 된 규제 정보 및 자료를 관리하고 있음
- 규제 정보 및 자료를 협력사에 배포함
- 2차 협력사에 대해 교육을 실시함(년1회 이상)
2. 협력사에 대한 유해물질 관리 체계 진단 계획 수립 및 정기 진단을 실시하고 있는가.
[관련문서]
- 유해물질 관리 체계 진단 계획
- 친환경 업무 체크리스트
[세부항목]
2차 협력사 친환경 업무 체크리스트 보유
- 유해물질 관리 체계 진단 대상 협력사 진단 계획 수립
- 진단 계획 대비 실적, 개선 대책서 입수
※ 상기 내용은 친환경 업무 체크리스트로 활용 가능합니다.
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