0. 품질·환경경영 매뉴얼 1부 - 위리투데이

※ 본 품질·환경경영 매뉴얼은 1부부터 연속으로 이어집니다.

0. 품질·환경경영 매뉴얼

[품질방침 및 목표]

지속적인 자기 개발과 관리를 통하여 개개인의 능력을 함양하고 축적된 지식을 바탕으로 유연한 사고와 조직적인 연구, 창의적인 개발 및 개선을 통하여 조직 구성원과 고객의 만족을 실현한다.

[품질 방침]
고객만족을 위한 품질경영시스템 운영

위의 품질 방침을 달성하기 위하여 다음과 같이 목표를 설정하고 이를 수행한다.

[품질 목표]
1. 고객불만 “ZERO”
2. 사내불량 0.3% 이하
3. 외주불량 1.0% 이하

당사의 품질 활동과 관련된 모든 조직과 그 구성원은 본 품질 매뉴얼의 모든 요건을 실행하고 유지, 개선하여야 한다.

0000년 00월 00일

(주) 위 리 투 데 이
대표이사 슈나이더

[환경 방침 및 목표]

전 임직원은 아래의 환경방침과 목표를 달성하고 체질화 할 수 있도록 모범적이고 성공적인 환경 경영 시스템의 정착과 끊임없는 개선에 관심과 노력을 아끼지 말아야 할 것입니다.

[환경 방침]
친환경 제품 설계/생산을 통한 지속가능 경영 실현

위의 환경방침을 달성하기 위하여 다음과 같이 목표를 설정하고 이를 수행한다.

[환경 목표]
1. 재활용 포장재 10% 전환
2. 환경 오염 폐기물의 30% 감소
3. 환경 법규 100% 준수

경영자는 정기적으로 당사의 환경 경영 시스템의 적합성과 유효성을 검토, 확인하여야 하며, 경영자는 필요한 지원과 조치를 취할 것입니다.

0000년 00월 00일

(주) 위 리 투 데 이
대표이사 슈나이더

[조직도 및 업무 분장표]

“조직도 첨부 하세요”

[프로세스 간 상호 작용 및 요구사항 대비표]

“프로세스 목록 대비 ISO 요건 첨부 하세요”

1. 목적

(주)위리투데이(이하‘당사’라 한다)의 품질·환경 방침은 ISO 9001, ISO 14001 인증추진 활동으로 구축된 품질·환경경영시스템의 지속적인 유지, 개선과 기본 이념인 고객 감동주의를 바탕으로 우수한 품질의 제품을 공급하기 위한 공정 개선, 신속한 서비스의 실시, 고부가가치 신제품 개발, 원가절감 및 생산성 증가 등 안정적이고 지속적인 개선으로 확고한 품질·환경 경영 체제를 정착하여 고객 만족을 이룩함으로써 당사 제품의 국내/외 경쟁력을 확보하여 생산 및 부가서비스 업무 선두주자로의 주역이 됨을 능동적으로 수행하고자 하는데 목표가 있다.

2. 적용 범위

본 품질·환경경영 매뉴얼은 당사의 품질·환경경영시스템을 정한다.
본 품질·환경경영 매뉴얼에 규정된 시스템에 관한 법규 요구사항을 충족하는 제품 또는 서비스를 일관성 있게 제공하는 능력을 입증하고 고객의 요구사항을 충족시키는 것은 물론 고객만족을 달성할 목적으로 기술되어 시스템의 지속적인 개선과 부적합을 방지하기 위한 시스템을 포함한다.
본 품질·환경경영 매뉴얼은 당사에서 고객의 요구사항을 적절하고 명확하게 정하여 당사의 품질환경경영시스템에 관련 된 모든 프로세스에 적용할 수 있도록 변환하고 고객만족의 달성을 확실하게 행할 수 있도록 구성한다.

2.1 적용규격
품질·환경경영시스템 규격 [ISO 9001:2015], [ISO 14001:2015], [IATF 16949:2016]을 기초로 작성되었다.

3. 용어의 정의

다음에 정의되지 않은 품질 관련 용어는 IATF 16949 품질·환경경영시스템의 기본 원칙과 어휘에 따른다.

3.1 품질(QUALITY)이란 고객 및 기타 이해자의 요구사항을 충족하는 제품, 시스템 또는 프로세스의 고유 특성의 적격성을 말한다.

3.2 품질경영(QUALITY MANAGEMENT)이란 품질에 관련하여 조직을 이끌고 관리하는 공동 활동을 말한다.

3.3 품질경영시스템(QUALITY MANAGEMENT SYSTEM)이란 품질방침 및 품질목표를 수립하고 그들 목표를 달성하기 위한 시스템을 말한다.

3.4 공정(Process)이란 입력(투입)을 출력(산출)으로 변화시키는 일련의 상호 연관된 자원과 활동을 말한다.

3.5 관리계획서(control plan)란 관리하고 있는 제품을 위해 요구된 시스템과 프로세스의 서면 기술

3.6 설계책임조직(design responsible organization)이란 새로운 제품시방을 제정하거나 기존 제품시방을 변경할 수 있는 권한을 가진 조직

3.7 실수방지(error proofing)란 부적합품의 제조를 예방하기 위한 제품 및 제조공정 설계 및 개발

3.8 시험실(laboratory)이란 화학적, 금속적(야금학상), 치수, 물리적, 전기적, 또는 신뢰성 시험에 국한하지 않지만 이들을 포함할 수 있는 검사, 시험 또는 교정을 위한 시설

3.9 시험실범위(laboratory scope)
다음을 포함하여 관리되는 문서

시험실이 수행되도록 자격이 부여된 지정 시험, 평가 및 교정
상기사항을 수행하기 위해 사용되는 장비의 목록
상기사항을 수행하는 것에 대한 방법 및 표준의 목록

3.10 예측보전(predictive maintenance)이란 발생 가능한 고장형태의 예측에 의해 보전 문제를 피하는 것을 목표한 프로세스 데이터에 근거한 활동들

3.11 예방보전(preventive maintenance)이란 제조공정설계의 출력으로서 장비고장 및 생산에 예정되지 않은 중단의 원인을 제거하기 위한 계획된 활동

3.12 추가운임(premium freight)이란 계약된 납기에 추가적으로 발생하는 요금 또는 별도비용

3.13 원격지원장소 (remote location)란 현장을 지원하고 생산 프로세스가 발생하지 않는 장소

3.14 현장(site)이란 가치가 부가되는 제조공정이 발생하는 장소

3.15 특별특성(special characteristic)이란 제품의 안전 또는 규제사항 준수, 장착, 기능, 성능 또는 후속 공정에 영향을 미칠 수 있는 변동에 관한 제품특성 또는 제조 공정변수

3.16 린-제조방식(Lean Manufacturing)은 설계, 제조, 배포 및 고객 서비스 프로세스에서 ‘무다 ‘ (부가가치 없이 자원을 낭비한다는 의미의 일본어 용어)를 줄이거나 없애기 위한 지속적인 노력을 포함합니다.

4. 품질·환경 경영시스템

4.1 회사의 상황
4.1.1 회사는 회사의 목적 및 전략적 방향과 관련이 있고 품질·환경경영시스템이 의도한 결과를 달성하는데 영향을 미치는 외부 및 내부 이슈를 결정하여야 하며 회사는 이러한 외부 및 내부 이슈들에 대한 정보를 모니터하고 검토하여야 한다.
4.1.2 이슈는 긍정적 및 부정적 요인 또는 조건에 대한 고려를 포함할 수 있다.
4.1.3 외부상황의 이해는 법규, 기술, 경쟁, 시장, 문화, 사회 및 경제환경에 의해 발생하는 이슈들을 국제적, 국가적, 지역적 또는 지방 이슈이든 간에 고려함으로써 촉진될 수 있다.
4.1.4 내부상황에 대한 이해는 가치, 문화, 지식 및 회사의 성과와 관련된 이슈들을 고려함으로써 촉진될 수 있다.

4.2 이해 관계자의 요구 및 기대 이해
4.2.1 고객의 요구사항 및 적용되는 법적 및 규제 요구사항을 충족하는 제품 및 서비스를 일관성 있게 제공하는 회사의 능력에 미치는 영향 또는 잠재적 영향에 따라 회사는 다음을 결정하여야 한다.
(1)품질·환경경영시스템과 관련된 이해관계자
(2)품질·환경경영시스템과 관련된 이들 이해관계자의 요구사항.
4.2.2 회사는 이해관계자와 이들의 관련된 요구사항에 대한 정보를 모니터하고 검토하여야 한다.

4.3 품질·환경경영시스템의 범위 결정
4.3.1 회사는 적용 범위를 수립하기 위하여 품질·환경경영시스템의 경계와 적용성을 결정하여야 한다.
4.3.2회사는 적용 범위를 결정할 때 다음을 고려하여야 한다.
(1) 4.1에서 언급된 외부 및 내부 이슈
(2) 4.2에서 언급된 관련 이해관계자의 요구사항
(3) 회사의 제품 및 서비스
4.3.3 회사는 품질·환경경영시스템의 결정된 적용 범위 내에서 적용 가능한 경우 이 국제규격의 모든 요구사항을 적용하여야 한다.
4.3.4 회사의 품질·환경경영시스템 적용 범위는 이용할 수 있어야 하며 문서화 된 정보로서 유지되어야 한다.
적용 범위에는 포함되는 제품과 서비스의 유형을 명시하여야 하며, 품질·환경경영시스템의 적용 범위에 적용되지 않는 것으로 회사가 결정한 이 국제규격의 어떠한 요구사항에 대해서도 그 정당한 이유가 제공되어야 한다.
적용되지 않는 것으로 결정된 그 요구사항이 제품과 서비스의 적합성 보장 및 고객만족을 향상하는 회사의 능력과 책임에 영향을 미치지 않는 경우에만 이 국제규격에 대한 적합성이 주장 될 수 있다.
4.3.5고객 지정 요구사항
고객 지정 요구사항은 회사의 품질·환경경영시스템의 범위에 포함되고 평가되어야 한다.

4.4 품질·환경경영시스템 및 프로세스
4.4.1 회사는 이 표준의 요구사항에 따라, 필요한 프로세스와 그 프로세스의 상호작용을 포함하는 품질·환경경영시스템을 수립-실행-유지-지속적 개선을 하여야 한다.
4.4.2 회사의 품질·환경경영시스템은 고객과 적용하는 법적/규제적 품질·환경경영시스템 요구사항 또한 다루어야 한다.
4.4.3 회사는 품질·환경경영시스템에 필요한 프로세스와 회사 전반에 그 프로세스의 적용을 정해야 하며, 다음 사항을 실행하여야 한다.
(1) 요구되는 입력과 프로세스로부터 기대되는 출력의 결정
(2) 프로세스의 순서와 상호 작용의 결정
(3) 프로세스의 효과적 운용과 관리를 보장하기 위하여 필요한 기준과 방법(모니터링, 측정 및 관련 성과지표를 포함)의 결정과 적용
(4) 프로세스에 필요한 자원의 결정과 자원의 가용성 보장
(5) 프로세스에 대한 책임과 권한의 부여
(6) 6.1의 요구사항에 따라 결정된 리스크와 기회의 조치
(7) 프로세스의 평가, 그리고 프로세스가 의도 된 결과를 달성함을 보장하기 위하여 필요한 모든 변경 사항의 실행
(8) 프로세스와 품질·환경경영시스템의 개선
4.4.4 회사는 필요한 정도까지 다음 사항을 실행하여야 한다.
(1) 프로세스의 운영을 지원하기 위하여 문서화 된 정보의 유지
(2) 프로세스가 계획된 대로 수행되고 있다는 확신을 갖기 위하여 문서화 된 정보의 보유
(3) 회사는 다음사항을 포함하여 문서화 된 정보를 수립 및 유지하여야 한다.
1) 관련 이해관계자의 일반사항 설명
2) 품질·환경경영시스템의 적용범위, 경계와 적용가능성 포함
3) 품질·환경경영시스템에서 필요한 프로세스에 대한 설명 및 전 회사에 걸친 프로세스의 적용가능성
4) 프로세스의 순서와 상호작용
5) 프로세스에 대한 책임 및 권한 부여
품질·환경경영시스템에 대한 상기 설명은 하나의 문서화 된 정보로 편집하여 품질·환경매뉴얼로 간주할 수 있다.
(4) 제품 및 프로세스에 대한 적합성
회사는 서비스 부품 및 외주 처리된 부품을 포함하여 모든 제품 및 프로세스가 모든 해당하는 고객요구사항, 법적 요구사항 및 규제적 요구사항에 적합함을 보장하여야 한다.
(5) 제품안전
회사는 제품 및 제조 공정과 관련된 제품 안전 관리에 대한 문서화 된 프로세스를 갖추어야 하며, 해당하는 경우 다음 사항을 포함하여야 하지만 이에 국한하지 않는다.
1) 법적 요구사항 및 규제적 제품 안전 요구사항에 대한 회사에 의한 파악
2) 항목 1)내에 있는 요구사항의 고객 통지
3) 제품 안전 관련 특성의 파악
4) 제조 시점에서 제품의 안전 관련 특성 파악 및 관리
5) 관리 계획서 및 공정 FMEA에 대한 특별 승인
6) 대응계획
7) 최고 경영자, 그리고 고객 통지를 포함한 책임, 단계적 확대 프로세스 정의 및 정보 흐름을 규정함
8) 제품 및 연관된 제조 공정에 관련된 제품 안전에 관여하는 인원에 대해 회사 또는 고객이 파악한 교육훈련
9) 프로세스 및 제품 변경사항에서 제품 안전에 잠재적 영향에 대한 평가를 포함한, 제품 또는 프로세스의 변경사항은 실행 이전에 승인되어야 한다.
10) 고객 지정 출처를 포함한, 공급망 전체에 걸쳐 제품 안전에 관해 고객 요구사항의 이전
11) 공급망 전체에 걸쳐 제조된 로트(최소한)에 의한 제품 추적성
12) 새로운 제품 도입에 대한 학습교훈