업무참조 품질경영 프로세스 – 경영검토 절차
1. 적용범위
본 절차서는 당사의 경영시스템 업무 전반에 걸쳐 지속적인 적합성 및 효율성을 보장하기 위해 경영자에 의해 검토되는 회사 업무 전체에 적용한다.2. 목 적
본 절차서는 당사의 회사 업무 전반적인 사항에 대하여 품질/환경 경영시스템의 지속적인 적합성 및 효율성을 파악하여 유지 개선하고 이러한 활동을 종합 분석하여 그 결과를 경영시스템에 반영하는 것을 목적으로 한다.3. 용어의 정의
3.1 시스템 문서회사 시스템의 내용을 문서화한 것으로 매뉴얼, 업무 절차서 및 표준을 말한다.
3.2 경영시스템
대표이사에 의해 공식적으로 표명된 품질 및 환경에 대한 조직의 총체적인 의지와 방침을 실행하기 위한 조직의 구조, 책임, 절차 ,공정 및 자원을 말한다.
3.3 경영검토
경영시스템의 적합성 및 유효성을 확인하기 위한 경영자 주관의 공식적인 검토를 말한다.
4. 책임과 권한
4.1 대표이사4.1.1경영검토회의 의결사항 및 실행결과에 대하여 승인
4.1.2 경영의지와 고객중심의지를 표명
4.1.3 품질/환경 경영대리인과 고객대리인을 임명
4.2 경영 대리인
4.2.1경영 검토 자료의 집계 및 보고
4.2.2 경영검토 요청
4.3 고객 대리인
4.3.1 고객의 요구사항인 특별특성의 선정
4.3.2 품질목표 및 관련 교육훈련의 설정
4.3.3 시정 및 예방조치, 제품 설계 및 개발에 대해 보고
4.4 품질팀장
4.4.1 경영자 검토회의의 간사
4.4.2 경영 검토 자료수집, 회의운영
4.4.3 경영 검토 결과에 대한 사후관리
4.5 경영지원팀장
4.5.1 대내외적인 환경적변화 및 환경영향 심각성 정도에 따라 경영자 검토보고서 준비 및 경영자 대리인에게 보고
4.5.2 경영자 검토결과에 대한 시정조치 확인 및 보고
4.6 각 팀장
4.6.1 팀별 해당 검토 자료 작성
4.6.2 시정/예방 조치를 주관
5. 업무 수행 절차
5.1 적용 업무 대상경영 검토사항으로는 공장 업무전반을 품질, 환경, 시정조치 결과, 이해관계자의 환경요구사항, 경영방침에 따른 실적분석 등이 있으며 경영시스템 수행에 관련된 모든 업무의 효율성을 검토하도록 적용한다.
5.2 추진방법
경영 대리인은 매년말 IATF16949 / KS Q ISO 14001 최신본의 요구사항과 품질/환경 방침에 따른 시스템의 운용 결과를 조사하여 다음의 내용이 포함되도록 경영검토서를 작성한다.
5.2.1 계획에 따라 수행하는 업무
(1) 심사 결과 : 내부심사, 고객심사, 인증심사 (1,2,3자 심사)
(2) 지속적 개선 활동
(3) 교육훈련
5.2.2 주기적으로 수행되는 업무
(1) 생산 및 매출 현황
(2) 부적합 현황(자재, 제품) 및 부적합 감소계획
(3) 시정 및 예방조치 사항 등
(4) 사업계획에 따른 실적평가 등
(5) 품질목표 및 세부목표에 실행상태 확인
(6) 고객만족도
(7) 품질동향, 운영성과 및 품질수준(수입/공정/제품검사/시험)
(8) 이전 경영검토에 따른 후속조치 결과
(9) 환경목표 및 세부목표에 따른 환경프로그램 실행상태 확인
(10) 성과지표 자료분석 현황
(11) 시제품 적합성
(12) 개선을 위한 제안
5.2.3 수시로 수행하는 업무
(1) 실제, 잠재적 고객불만 및 A/S사항
(2) 시스템 결함 및 별도 지시사항
(3) 외부 이해관계자의 요구사항 등
(4) 경영시스템에 영향을 줄 수 있는 변경사항
(5) 기타 환경법규 준수 여부
5.3 주기
년간 경영 검토 계획은 품질팀장이 각 팀장과 협의하여 작성하고 대표이사가 승인하며, 년1회 실시함을 원칙으로 하나 필요에 따라서 별도 시행할 수 있다.
5.4 경영검토 일정 통보 및 자료준비
5.4.1 품질팀장은 경영검토 실시 2주전에 해당팀장이 관련자료 충분히 준비할 수 있도록 업무통보를 이용 검토일정 및 검토내용을 통보한다.
5.4.2 관련팀에서는 업무통보 내용을 참고로 하여 관련 자료를 작성, 검토하여 1부를 품질팀장에게 제출한다. 이때, 제출된 자료가 미흡하거나 수정이 필요하다고 판단되면 반송하여 수정 및 보완토록 한다.
5.4.3 품질팀장은 관련팀에서 송부된 자료를 취합하여 경영검토 발표 자료를 준비한다.
5.5 경영검토 실시
5.5.1 경영 검토는 5.4.3에 따라 준비된 자료에 의하여 경영실적회의 소집시 실시한다.
5.5.2 간사인 품질팀장의 주재하여 발표순서에 따라 해당팀장이 발표한다.
5.5.3 경영검토 결과에는 다음 3가지 사항에 대한 결정 및 조치가 포함되어야 하고 결과에 대하여 품질팀장은 회의록에 기록하여 대표이사의 승인 후 배포한다.
(1) 경영시스템 및 프로세스의 효과성 개선
(2) 고객요구사항과 관련한 제품 개선
(3) 자원의 필요성
5.6 사후관리
5.6.1 경영자 대리인은 대표이사의 지시에 따라 모든 경영 검토사항을 종합 관리하며 필요시 적절한 조치를 취할 책임이 있다.
5.6.2 경영검토 결과에 대해 팀별 또는 팀별로 별도의 조치가 필요한 경우 “시정 및 예방조치 관리 규정”을 따른다.
5.6.3 경영 검토 결과 대표이사의 특별한 지시가 있을 경우에는 경영자 대리인이 이를 품질팀장을 통하여 지시사항에 대한 진행사항을 확인 체크한다.
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