1. 회사표준 - 조직상황 관리 절차

회사표준 – 조직상황 관리 절차

1. 적용범위

본 절차서는 당사의 조직상황을 파악하여 효과적으로 관리하기 위한 제반사항에 대하여 적용한다.

2. 목적

본 절차서는 당사의 품질환경 경영시스템 조직 상황을 파악하고 경영전략과 기획을 효과적으로 관리 하기 위한 제반 절차를 규정함에 목적이 있다.

3. 용어의 정의

3.1 리스크(RISK)
예상되는 결과에 대한 불확실성의 영향
3.2 이슈(ISSUE)
논의나 논쟁에 중심이 되는 사항으로서 전사적인 긍정적인 또는 부정적인 사항을 말함
3.3 외부이슈
국제적, 국가적, 지역적 또는 지방적이든 법적, 기술적, 경쟁적, 시장, 문화적, 사회적 및 경제적 환경에서 비롯된 이슈.
3.4 내부이슈
조직가치, 문화, 지식 및 성과에 관련된 이슈
3.5 이해관계자
당사의 제품 또는 서비스를 받고 있는 고객, 종업원, 최종사용자, 공급자, 규제기관, 인증기관, 경쟁사 등을 말함

4. 책임과 권한

4.1 대표이사
내•외부 수집정보 및 회신정보의 승인
4.2 경영 대리인
4.2.1 중요 품질/환경적 불만의 개선계획서 승인
4.2.2 품질/환경적 불만의 개선 완료보고서 확인 및 승인
4.3 경영지원팀장
4.3.1 이슈 및 니즈 파악 총괄
4.3.2 방침과 전략이슈 및 니즈사항 파악
4.3.3 법적이슈 및 니즈사항 파악(규제상황 변화, 고용, 규제위반 등)
4.3.4 자연이슈 및 니즈 총괄(태풍, 화재, 폭우, 폭설, 집단 전염병 등)
4.3.5 기타 부서 업무와 불분명한 영역 이슈 및 니즈사항 파악
4.4 품질팀장
4.4.1 검증 신뢰성 및 악성 클레임 이슈 및 니즈 사항 파악
4.4.2 실패비용증가
4.4.3 기타 품질과 관련된 이슈 및 니즈 사항 파악
4.5 영업팀장
4.5.1 영업전략 실패 또는 장기미수금 증가 이슈 및 니즈 사항 파악
4.5.2 고객변화 또는 고객 학성불만으로 인한 수주 이슈 및 니즈사항 파악
4.5.3 영업과 관련된 이슈 및 니즈 사항 파악
4.6 개발팀장
4.6.1 제품결함 및 개발초기 비용사항 파악
4.6.2 개발일정 지연 및 개발환경변화 파악
4.6.3 개발관련 외부 공급자 지연 및 환경 파악
4.6.4 개발기술 접근 및 지적재산권 파악
4.7 생산팀장
4.7.1 생산성, 수율과 관련된 이슈 및 니즈사항 파악
4.7.2 공정 품질 신뢰성 및 휴먼 에러사항 파악
4.7.3 장비고장 증가 또는 돌발 이상으로 생산 저하 사항 파악
4.8 구매팀장
4.8.1 원/부자재 공급, 공급자 변경으로 인한 이슈 및 니즈사항 파악
4.8.2 공급자 불만 및 지연등 자재와 물류에 관련된 이슈 및 니즈사항

5. 업무 절차

5.1 이슈 및 니즈사항 파악 방법
회사의 이슈 및 니즈사항 방법은 5.1.1항의 방법 중에서 선택할 수 있으며 더 유용하거나 적용이 수월한 방법을 적용 할수 있다.
5.1.1 이슈 및 니즈사항 파악 방법론
(1) 과거 손실 또는 실패 사례
(2) 특정산업 사례
(3) 브레인스토밍
(4) 인터뷰
(5) S.W.O.T 분석
(6) 체크리스트
(7) 설문조사
(8) 다이아그램분석(프로세스 흐름도, 요인분석도, 영향도 등)
5.1.2 이슈 및 니즈사항파악은 품질환경 경영시스템의 효과적 운영에 한정하여 적용하며 안전보건과 관련된 종업원 안전분야와 업무 연속성 경영시스템의 관리대상인 재난,재해에 대해서는 반영하지 않는다.
5.1.3 S.W.O.T 분석
(1) 강점(S)-기회(O) : SO전략=> 적극 공세
우리의 강점을 가지고 시장의 기회를 최대한 활용하려면 어떻게 해야 하는가?
Ex) 매출 확대, 시장점유율 확대, 고객인지도 확대 등
(2) 강점(S)-위협(T) : ST전략=> 차별화
우리의 강점을 가지고 시장의 위협을 어떻게 최소화시켜야 하는가?
Ex) 저비용 생산능력의 강점을 극대화해서 고품질 제품을 가장 저렴하게 출시 등
(3) 약점(W)-기회(O) : WO전략=> 약점 보완
기회를 잡고 싶지만 약점이 있다면 어떻게 보완할 것인가?
아니면 포기할 것인가?
(4) 약점(W)-위협(T) : WT전략=> 방어/철수
어떤 약점을 개선해야 위협요소가 우리에게 미치는 영향을 막을 수 있는가?
Ex) 우리 회사의 디자인이 별로 뛰어나지 않은데 위협요소가 고객의 디자인 감성요구 증대라면 내부역량 향상/새로운 디자이너 영입
5.2 리스크 결정
각 팀장은 이슈 및 니즈 파악서에 파악된 이슈 및 니즈사항에서 발생할 수 있는 리스크 또는 기대항목을 결정하고 리스크 관리 절차서에 따라 관리 한다.
5.2.1 리스크 범주(업무별 리스크 항목)
리스크 항목을 결정할 때 다음의 리스크 범부를 고려하여 파악 및 결정하고 결정된 항목에 대하여 리스크 관리 절차에 따라 관리한다. 리스크 항목은 아래표의 업무별 이슈에 따른 리스크 항목을 적용할 수 있으나 아래표의 내용으로 한정하지는 않는다.

[ 업무 분류 리스크 사례 ]

1. 경영전략 기획 : 전략오류 또는 실패(미래예측, 해외진출, M&A),집단소송, 피소
2. 인적자원 : 파업 및 폭동, 부정행위, 성희롱, 횡령, 해외출장사고(실정,피납), 핵심경영사 사고 또는 건강이상
3. 재무, 외환 : 원자재 가격 폭등, 유가급등, 이자율 또는 금리 급상승, 세무조사 추징, 환율급변동
4. 영업, 마케팅 : 고객요구사항(품질,납기,가격) 변경, 제품가격 하락(고객요구, 과다경쟁), 고객이탈 또는 계약해지, 계약조건 오류, 해외 판매선 중단 또는 이탈
5. 기술개발 : 개발일정지연, 불법소프트웨어 사용, 신기술, 신제품 개발 및 설계오류 또는 실패, PL 또는 PS대책 실패, 기술 유출, 기술자 이탈, 개발인력 숙련도 미흡
6. 구매,외주 : 공급업체 생산중단(부도, 도산, 폐업, 파업 또는 노사분규)자재 또는 부품 품질사고, 운영업체 파업, 자재가격 변동
7. 생산,설비,물류 : 공정불량, 생산성감소, 생산중단(설비고장), 운송 중 파손, 이물질, 독극물, 발암물질, 식중독, 에너지(전기, 가스, 열)중단, 용수, 오염, 건물붕괴, 지반침하
8. 품질 : 리콜, 품질사고, 크레임, 반품(작업표준, 규격 미준수)
9. 환경,안전,보건 : 유독성 화학물 또는 오염물질 유출, 발암물질 또는 중금속 검출, 근로자사양(산재사고)
10. IT, 보안 : 개인정보 누출(해킹), 전산망 및 서머 마비(Ddos 공격), 유 손상 또는 오염(바이러스), 인터넷 및 통신 두절 또는 장애
11. 재난, 재해 : 화재, 폭발, 자연재해(태풍, 폭우, 지진 등), 질병, 전염병(SARS, 신종플루, 조류독감, 구제역, 매르스 등)
12. 법규준수, 기타 : 규제사항 변화, 고용, 규제위반, 직원 테러 또는 납치, 해외법인 및 현장폐쇄(정치적 불안, 소요, 폭등, 내전, 테러), 법규위반(오염물질 누출, 탈세, 불공정 거래, 담합, 비자금조성), 이미지 실추(언론, SNS)

6. 기록(문서화된 정보)

본 절차서에 의거 작성되는 기록은 “문서화 정보관리 절차서” 에 따라 유지 관리한다.